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民盟本溪市委2017年度决算

目    录


第一部分  民盟本溪市委概况

一、主要职责
二、部门决算单位构成 
 
第二部分  民盟本溪市委2017年度部门决算报表

一、 2017年度收入支出决算总表
二、 2017年度收入决算表
三、 2017年度支出决算表
四、 2017年度财政拨款收入支出决算表
五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  民盟本溪市委2017年度决算情况说明
第四部分    名词解释

  第一部分 民盟本溪市委概况

 一、主要职责

民盟本溪市委员会组建于19808月,由主任委员、副主任委员及委员构成。现为第八届委员会,委员总数19人,主任委员李萌娇。

委员会闭会期间,由主任委员会议主持领导工作。主任委员会议由主任委员、副主任委员组成。主任委员会议由主任委员主持。

民盟本溪市委员会机关编制7人。机关分设办公室、组宣部。有参政议政委员会、经济与科学技术委员会、教育委员会、文化艺术委员会、医药卫生委员会、妇女委员会、老龄委员会。民盟总支3个、基层委员会1个、基层支部35个,民盟盟员917名。市委主办有内部发行刊物《本溪盟讯》。

民盟地级组织基本任务是:

(一)坚持中国共产党领导,宣传贯彻中国特色社会主义的基本路线和基本纲领及有关各项方针、政策,传达、执行上级组织的决议和所布置的任务,教育和鼓励盟员做好本职工作,协助本单位完成各项任务;

(二)调动盟员的积极性和创造性,为改革开放、中国特色社会主义现代化建设贡献力量,表扬先进,推广先进经验;

(三)发扬自我教育的优良传统,推动和组织盟员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,学习中国民主同盟历史和章程,开展思想政治工作,提高盟员的思想政治素质;

(四)维护和执行中国民主同盟委员会纪律,开展批评与自我批评,教育和监督盟员遵纪守法,廉洁奉公;维护盟员的合法权益;

(五)积极参政议政,反映群众的意见和要求,反映社情民意;

(六)教育盟员自觉抵制社会不良倾向,维护社会政治稳定,坚决同违法犯罪和破坏安定团结局面的行为作斗争;

(七)发现、培养并向上级组织推荐优秀人才;

(八)发展盟员,收缴盟费,讨论对盟员的奖励和处分。

二、部门决算单位构成

民盟本溪市委是一级预算单位决算单位构成只有本单位。

第二部分 民盟本溪市委2017年度决算公开报表

 

第三部分 民盟本溪市委2017年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计108.29万元,包括:

1.财政拨款收入108.04万元,其中:公共预算财政拨款收入108.04万元。

2.上年结转和结余0.25万元。

(二)支出总计108.29万元,包括:

1.基本支出103.29万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出47.78万元,对个人和家庭的补助支出40.64万元,商品和服务支出14.87万元。

2、项目支出5万元,主要包括培训支出。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映民盟本溪市委2017年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出108.29万元,其中:基本支出103.29万元,项目支出5万元。

(二)具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出108.29万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出82.47万元,社会保障和就业支出21.80万元,住房保障支出4.01万元。

1. 一般公共服务支出82.47万元,包括:行政运行82.47万元,主要是工资福利支出47.78万元,商品服务支出14.87万元等其他支出。

2. 社会保障和就业支出21.8万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休19.12万元,主要是退休人员工资.机关养老保险2.69万元。

3. 住房保障支出4.01万元,包括:

(1)住房公积金3.84万元,购房补贴0.17万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费3.8万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加3.73万元,增加5328%,主要是2016年财政没安排公务用车运行维护费用。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.8万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.8万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况

2017年民盟机关运行经费支出82.47万元,比2016年增加31.13万元,增加60.63%,主要原因是有项目支出。

(二)政府采购支出情况

2017年民盟采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,民盟共有车辆1辆,其中:副省部级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,民盟本溪市委组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金5万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩效管理有待进一步完善;二是绩效监控有待进一步强化。下一步将采取以下措施加以改进:一是强化保障机制;二是形成绩效管理合力;三是强效监控管理。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
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